|
Faktúra |
124/2026
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
84,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Balená stolová voda
|
18,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Faktúra za plyn
|
3 642,83 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
|
247,85 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Livonec SK s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
Platba za elektrinu
|
1 910,11 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
Platba za elektrinu
|
564,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
47,97 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Faktúra za plyn
|
2 563,63 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Digitálna tlač
|
30,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Grafdekor s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026
|
potraviny
|
69,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
DAMYS s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Pracovná odev
|
29,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
JANETTE s.r.o. Rožňava |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
potraviny
|
661,33 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
Vodné s stočné
|
2 654,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026SJ
|
Ovocie a zelenina
|
661,33 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026SJ
|
Potraviny mix
|
41,71 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
60/2026
|
potraviny
|
1 454,24 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
KUN s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
65/2026
|
potraviny
|
41,71 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
Hygienické potreby
|
206,44 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |