|
Objednávka |
202600171
|
Rýchlovarná kanvica, lampa
|
77,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
HAPPY ELEKTRO s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
Balená stolová voda
|
56,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
202600168
|
Železiarenský tovar
|
68,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Spol. GARANT s. r. o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
Železiarenský tovar
|
68,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Spol. GARANT s. r. o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
74,29 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Zmluva |
39/2026/10-2
|
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Zmluva |
39/2026/10-1
|
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026SJ
|
Ovocie a zelenina
|
215,04 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026SJ
|
Chlieb konzumný
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
DAMYS s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
Faktúra za plyn
|
3 642,83 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
|
61,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
ZZ utierky - zelené
|
274,71 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
TORBIA s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
86/2026
|
potraviny
|
619,17 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
Montážny materiál
|
101,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Spol. GARANT s. r. o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026SJ
|
Ovocie a zelenina
|
292,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026SJ
|
Potraviny mix
|
619,17 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
85/2026
|
potraviny
|
292,54 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
84/2026
|
potraviny
|
641,46 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026SJ
|
Cestoviny
|
570,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Szajkó Zoltán |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |