|
Objednávka |
13/2018
|
Viazanie mzdových listov za rok 2017
|
176,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
ROVEN Rožňava s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2020SJ
|
Ovocie a zelenina
|
90,71 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAZ17/2020
|
Balík MEGAKOZMIX pre školy - zálohová faktúra
|
299,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020SJ
|
Zelenina
|
12,76 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020SJ
|
Ovocie a zelenina
|
221,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020SJ
|
Croisanty
|
64,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
GRM TRADE s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
202000323
|
Tablety + bezdrôtové sluchadlá
|
3 194,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
NAY a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAZ18/2020
|
Tablety + bezdrôtové sluchadlá
|
3 194,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
NAY a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
330/2020
|
Učebné pomôcky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
202000324
|
Čistiace prostriedky
|
170,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
EKO Servis SK s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
332/2020
|
Čistiace prostriedky
|
170,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
EKO Servis SK s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
333/2020
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
202000325
|
Skladané utierky na ruky
|
358,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
RoomService Bratislava, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
202000326
|
Čistiace prostriedky + vysávače
|
3 926,68 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
335/2020
|
Čistiace prostriedky + vysávače
|
3 814,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
334/2020
|
Skladané utierky na ruky
|
358,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
RoomService Bratislava, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020SJ
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
200,17 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
GRM TRADE s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
202000318
|
Mikulášske vrecká
|
26,64 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Ladislav Mihálik - LAAX |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
201/2020
|
Potraviny
|
337,66 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Bohuš Šesták |
ŠJ pri ZŠ Zlata 2, RV |
Tatiana Manková |
Vedúca jedálne |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
342/2020
|
Balená stolová voda
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |