|
Faktúra |
220/2020
|
Desiatové balíčky
|
87,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Ing. Róbert Benik |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
Riaditeľ školy |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru
|
570,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31,7,2023 |
31,7,2023 |
|
|
Faktúra |
505/2025
|
Hygienické potreby
|
305,06 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
504/2025
|
Vodné a stočné
|
31,14 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
503/2025
|
Faktúra za plyn
|
4 612,03 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
502/2025
|
Prenájom zariadení Ricoh
|
1 566,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
501/2025
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
79,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
500/2025
|
Balená stolová voda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
AQUA COOL - Marián Farkaš |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
498/2025
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
499/2025
|
Prenájom rohoží
|
277,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
495/2025
|
Montáž a dodávka prietokových ohrievačov, oprava vedenia, oprava odsávania
|
6 826,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
KL ELEKTRO GROUP s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
497/2025
|
Preprava žiakov
|
15,01 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Eurobus, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
496/2025
|
Vodné a stočné
|
1 785,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
494/2025
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
35,67 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Livonec SK s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2025SJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
737,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Kún s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
490/2025
|
Potraviny mix
|
586,66 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
491/2025
|
Potraviny mix
|
823,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025SJ
|
Chlieb konzumný
|
85,05 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
493/2025
|
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok 2025
|
247,85 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Livonec SK s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
492/2025
|
Perník vianočný
|
596,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |