|
Faktúra |
220/2020
|
Desiatové balíčky
|
87,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Ing. Róbert Benik |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
Riaditeľ školy |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru
|
570,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31,7,2023 |
31,7,2023 |
|
|
Faktúra |
234/2025SJ
|
Ovocie a zelenina
|
357,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
431/2025
|
Kalendáre pre zamestnancov
|
340,45 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Registrovaný sociálnych podnik Alfa s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
432/2025
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
14,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
430/2025
|
Platba za elektrinu
|
96,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
427/2025
|
Faktúra za plyn
|
560,43 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025SJ
|
Ovocie a zelenina
|
59,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
428/2025
|
Pohonná jednotka s nástavcami a akumulátorom
|
1 257,06 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
IFKO s.r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
429/2025
|
Servisná prehliadka horákovej jednotky v ŠJ
|
320,11 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Weishaupt spol. s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
426/2025
|
Prenájom rohoží
|
284,25 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Z25/2025
|
Predplatné Portál Director 2026 - zálohová faktúra
|
232,47 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025SJ
|
Potraviny mix
|
838,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
422/2025
|
Príslušenstvo pre 3D tlačiareň + kancelársky tovar
|
216,53 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
425/2025
|
Balená stolová voda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
AQUA COOL - Marián Farkaš |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
423/2025
|
Hygienické potreby
|
232,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
424/2025
|
Hygienické potreby
|
98,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
425/2025
|
Balená stolová voda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
AQUA COOL - Marián Farkaš |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
420/2025
|
Vstupenky na divadelné predstavenie - 2:22 - Príbeh duchov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Mestské divadlo ACTORES Rožňava |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
421/2025
|
Železiarensky tovar
|
139,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Spol. GARANT s. r. o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |